Saiba como funciona a tributação para academias
Evite problemas tributários na gestão do seu negócio. Fique por dentro de tudo o que envolve a tributação para academias!
Sabemos que entender as complexidades tributárias é um desafio para empresários dos mais variados segmentos. Não é mesmo?
Dessa forma, questões envolvendo a tributação para academias não fica para trás.
Apesar de todas as burocracias, essa área pode oferecer diversas vantagens para otimização de recursos, além de assegurar sustentabilidade financeira.
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Por isso, apresentaremos alguns dos principais fatores relacionados a tributação, visando mostrar pontos que vão desde o conceito à necessidade de definir o sistema tributário mais adequado.
Afinal, a escolha do regime é essencial para evitar erros que podem custar caro para a gestão da sua academia.
Portanto, acompanhe a leitura do nosso artigo para entender como é possível otimizar a carga tributária do seu negócio.
Sem mais delongas, vamos ao que interessa!
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O que é a tributação?
Sobretudo, tributação se refere ao método pelo qual os governos financiam suas operações.
Por sua vez, para as empresas significa uma série de obrigações fiscais que devem ser cumpridas rigorosamente para evitar penalidades.
Dessa forma, ao gerenciá-las de maneira segura, é possível aumentar sua rentabilidade.
Como funciona a tributação para academias?
Assim como empresas de outros setores, as academias enfrentam uma complexidade tributária que pode variar conforme o regime tributário adotado.
Em nosso artigo, abordaremos mais sobre cada sistema e como a escolha do mais benéfico pode ser vital.
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Simples Nacional
O Simples Nacional é um regime tributário simplificado destinado principalmente a micro e pequenas empresas com receita bruta anual de até R$4,8 milhões.
Esse regime é muito vantajoso para as academias, por conta da simplicidade administrativa e a carga tributária geralmente ser mais baixa.
No Simples, os impostos são recolhidos em uma única guia, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
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Lucro Presumido
O Lucro Presumido é adequado para empresas que têm uma margem de lucro elevada e previsível, sendo uma opção para academias com receita bruta anual inferior a R$ 78 milhões.
Vale destacar que esse regime presume um lucro com base na receita bruta e outras receitas tributáveis.
Além disso, os impostos são calculados sobre esse lucro presumido, não sobre o lucro real.
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Lucro Real
Por sua vez, o regime tributário do Lucro Real é recomendado para empresas que possuem receita bruta anual acima de R$78 milhões, ou para aquelas que, por opção ou necessidade, decidem tributar com base no lucro efetivamente obtido.
Sobretudo, esse sistema é o mais complexo dos três que mencionamos.
Por isso, exige um cuidado ainda maior com relação à contabilidade.
Por que a escolha do sistema de tributação ideal é importante?
A escolha do regime tributário deve considerar diversos fatores, incluindo a estrutura operacional da academia, previsibilidade do lucro, bem como o planejamento fiscal e financeiro.
Também é importante considerar a capacidade administrativa para lidar com as exigências de cada sistema.
Afinal, em caso de descuido, poderá sofrer com alguns problemas, como pagamento de impostos em excesso, multas por erro de cálculo e complexidade administrativa desnecessária.
Por isso, é recomendável contar com apoio de especialistas para auxiliar na gestão da tributação para academias e na organização financeira.
Quais os principais impostos incidentes nas academias?
Certamente, assim como a importância do regime tributário mais adequado, entender quais os impostos incidentes nas academias é essencial.
Abaixo, apresentamos alguns dos principais. Veja!
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Imposto Sobre Serviços (ISS)
Esse imposto municipal incide sobre a prestação de serviços de qualquer natureza.
Para academias, inclui ainda a cobrança sobre as mensalidades dos alunos, aulas específicas, entre outros serviços relacionados.
A alíquota do ISS varia conforme o município, mas geralmente fica entre 2% e 5%.
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Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
Esse imposto estadual incide sobre a circulação de mercadorias, e também sobre alguns outros serviços específicos em caso de comunicação e transporte intermunicipal e interestadual.
Embora a venda de mercadorias não seja o foco principal das academias, produtos como suplementos alimentares, equipamentos e vestuário esportivo vendidos no local estão sujeitos ao ICMS.
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PIS/Pasep e COFINS
Trata-se de impostos federais incidentes sobre a receita bruta das empresas.
Para as academias que optam pelo Simples Nacional, o PIS e a Cofins já estão incluídos no DAS.
No Lucro Presumido e no Lucro Real, as alíquotas do PIS são de 0,65% e da Cofins são de 3%, aplicadas sobre a receita bruta.
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
O IRPJ e a CSLL são impostos federais que incidem sobre o lucro das empresas.
As alíquotas e a base de cálculo variam conforme o regime tributário escolhido.
No Lucro Presumido, o IRPJ é calculado com uma presunção de lucro de 32% da receita bruta para serviços em geral, com uma alíquota de 15% sobre esse lucro presumido, e a CSLL com 9%.
Como a contabilidade se faz imprescindível para as academias?
Pudemos perceber que a tributação para academias envolve uma série de aspectos que devem ser analisados minuciosamente.
Afinal, qualquer deslize pode gerar diversos problemas para a gestão do seu negócio.
Ter o apoio de especialistas contábeis pode garantir não só a conformidade, mas se tornar uma ferramenta estratégica para manter as finanças em ordem.
Além disso, a contabilidade pode ajudar a prever tendências, gerir de forma eficaz o fluxo de caixa e planejar o futuro.
O BPO Financeiro pode ser um grande aliado à sua gestão
Visando garantir uma gestão financeira saudável, e distante de problemas em sua academia, é essencial contar com profissionais que auxiliem e direcionem durante a sua administração.
O serviço de BPO Financeiro do Grupo Readapt pode garantir que a complexidade fiscal não afete as suas finanças no dia a dia operacional.
Assim, todos os aspectos financeiros e tributários são gerenciados de forma eficaz, segura e seguindo as leis vigentes.
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